第一部分 上海市紅十字備災救災中心概況
一、主要職責
上海市紅十字備災救災中心建立于1997年，是上海市紅十字會直屬的公益一類事業(yè)單位。
其主要職責：
(1)、負責救災（救助）物資采購、倉儲、發(fā)送以及捐贈物資接收；
(2)、為紅十字系統(tǒng)培訓、演練、會務以及活動提供保障服務；
(3)、應急救援裝備管理與培訓，參與紅十字應急救援；
(4)、組織開展紅十字志愿服務活動；
(5)、上海紅十字文化陳列室管理；
(6)、接待國內外紅十字組織的來訪和交流。
二、機構設置
上海市紅十字備災救災中心內設3個部室，包括：綜合辦公室、物資管理部、培訓保障部。
|
序號 |
內設部室名稱 |
備注 |
|
1 |
綜合辦公室 |
|
|
2 |
物資管理部 |
|
|
3 |
培訓保障部 |
|
第二部分 上海市紅十字備災救災中心2015年度決算表
2015年度財務收支決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項 目 |
決算數(shù) |
|
財政撥款收入 |
436.07 |
一般公共服務支出 |
|
|
其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
國防支出 |
|
|
事業(yè)單位經營收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
163.75 |
教育支出 |
|
|
|
|
科學技術支出 |
|
|
|
|
文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
696.12 |
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
19.48 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
農林水支出 |
|
|
|
|
交通運輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
11.89 |
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合計 |
599.81 |
本年支出合計 |
727.49 |
|
動用歷年結余 |
127.68 |
本年結余 |
|
|
合 計 |
727.49 |
合 計 |
727.49 |
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
一般公共預算財政撥款支出決算數(shù) |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
538.18 |
331.84 |
206.34 |
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
0.16 |
|
0.16 |
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
|
208 |
02 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.16 |
|
0.16 |
|
208 |
16 |
|
紅十字事業(yè) |
538.02 |
331.84 |
206.18 |
|
208 |
16 |
99 |
其他紅十字事業(yè)支出 |
538.02 |
331.84 |
206.18 |
|
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
17.43 |
17.43 |
|
|
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
17.43 |
17.43 |
|
|
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
17.43 |
17.43 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
8.13 |
8.13 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
8.13 |
8.13 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
8.13 |
8.13 |
|
|
合 計 |
563.74 |
357.40 |
206.34 |
|||
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
一般公共預算財政撥款 基本支出決算數(shù) |
||||
|
經濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
223.70 |
223.70 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
56.22 |
56.22 |
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
15.70 |
15.70 |
|
|
301 |
03 |
獎金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
51.02 |
51.02 |
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
89.96 |
89.96 |
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
10.80 |
10.80 |
|
|
302 |
|
商品和服務支出 |
122.30 |
|
122.30 |
|
302 |
01 |
辦公費 |
1.63 |
|
1.63 |
|
302 |
02 |
印刷費 |
3.95 |
|
3.95 |
|
302 |
03 |
咨詢費 |
0.24 |
|
0.24 |
|
302 |
04 |
手續(xù)費 |
0.20 |
|
0.20 |
|
302 |
05 |
水費 |
0.76 |
|
0.76 |
|
302 |
06 |
電費 |
10.76 |
|
10.76 |
|
302 |
07 |
郵電費 |
2.47 |
|
2.47 |
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費 |
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅費 |
1.48 |
|
1.48 |
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
12.98 |
|
12.98 |
|
302 |
14 |
租賃費 |
|
|
|
|
302 |
15 |
會議費 |
|
|
|
|
302 |
16 |
培訓費 |
0.30 |
|
0.30 |
|
302 |
17 |
公務接待費 |
0.02 |
|
0.02 |
|
302 |
18 |
專用材料費 |
0.94 |
|
0.94 |
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務費 |
18.39 |
|
18.39 |
|
302 |
27 |
委托業(yè)務費 |
44.77 |
|
44.77 |
|
302 |
28 |
工會經費 |
4.39 |
|
4.39 |
|
302 |
29 |
福利費 |
7.20 |
|
7.20 |
|
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
2.72 |
|
2.72 |
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
8.02 |
|
8.02 |
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
1.07 |
|
1.07 |
|
303 |
|
對個人和家庭的補助 |
8.13 |
8.13 |
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費 |
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
8.13 |
8.13 |
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
|
|
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
3.27 |
|
3.27 |
|
310 |
02 |
辦公設備購置 |
3.27 |
|
3.27 |
|
310 |
03 |
專用設備購置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合 計 |
357.40 |
231.83 |
125.57 |
||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表
單位：萬元
| 一般公共預算財政撥款“三公”經費 | 機關運行經費決算數(shù) | |||||||||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | |||||||||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||||||
| 預算數(shù) | 決算數(shù) | 預算數(shù) | 決算數(shù) | 預算數(shù) | 決算數(shù) | 預算數(shù) | 決算數(shù) | 預算數(shù) | 決算數(shù) | 預算數(shù) | 決算數(shù) | |
| 3.23 | 2.74 | 3.20 | 2.72 | 3.20 | 2.72 | 0.03 | 0.02 | |||||
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
政府性基金預算財政撥款支出決算數(shù) |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
|||
注：上海市紅十字備災救災中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據。
第三部分 上海市紅十字備災救災中心2015年度決算情況說明
一、關于上海市紅十字備災救災中心2015年度決算收入情況說明
上海市紅十字備災救災中心2015年度部門決算收入總計599.81萬元，其中：財政撥款收入436.07萬元，占72.7%；其他收入163.75萬元，占27.3%。
二、關于上海市紅十字備災救災中心2015年度決算支出情況說明
上海市紅十字備災救災中心2015年度決算支出總計727.49萬元，其中：基本支出357.40萬元，占49.13%；項目支出370.09萬元，占50.87%。
三、關于上海市紅十字備災救災中心2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
上海市紅十字備災救災中心2015年度決算一般公共預算財政撥款支出總計563.74萬元，具體情況如下：
1、“社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算0.16萬元，其中：
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2015年度決算0.16萬元，主要用于退休人員活動經費。
2、“社會保障和就業(yè)-紅十字事業(yè)”2015年度決算538.02萬元，其中：
“其他紅十字事業(yè)支出”2015年度決算538.02萬元，主要用于紅十字工作運行費。
3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育-醫(yī)療保障”2015年度決算17.43萬元，其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療”2015年度決算17.43萬元，主要用于本單位在職人員醫(yī)療保險金。
4、“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算8.13萬元，其中：
“住房公積金”2015年度決算8.13萬元，主要用于本單位在職人員住房公積金。
四、關于上海市紅十字備災救災中心2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海市紅十字備災救災中心2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出總計357.4萬元，具體情況如下：
1、“工資福利支出”223.7萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資。
2、“商品和服務支出” 122.3萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3、“對個人和家庭補助”8.13萬元，主要用于：住房公積金。
4、“其他資本性支出”3.27萬元，主要用于：辦公設備購置。
五、關于上海市紅十字備災救災中心2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數(shù)
上海市紅十字備災救災中心2015年度“三公”經費決算數(shù)2.74萬元，比預算節(jié)約0.49萬元。2015年度“三公”經費決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：車輛汽油費節(jié)省。其中：
公務用車購置及運行維護費決算2.72萬元，比預算節(jié)約0.48萬元。其中公務用車運行維護費2.72萬元，主要用于車輛保險費、汽油費、維護保養(yǎng)費。無公務用車購置，年末公務用車1輛。
公務接待費決算0.02萬元，比預算節(jié)約0.01萬元，主要用于公務接待1次2人。
六、關于上海市紅十字備災救災中心2015年度機關運行經費決算數(shù)
上海市紅十字備災救災中心2015年度無機關運行經費。
七、關于上海市紅十字備災救災中心2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海市紅十字備災救災中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關于上海市紅十字備災救災中心2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算10.36萬元，其中政府采購貨物決算10.36萬元。
2015年度本單位面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額10.36萬元。
九、關于上海市紅十字備災救災中心2015年度預算績效情況
2015年度，本單位無實行績效目標管理的項目。
十、關于上海市紅十字備災救災中心2015年度國有資產占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市紅十字備災救災中心共有車輛4輛，其中，一般公務用車4輛。無單位價值200萬元以上的大型設備。