第一部分 上海市科普教育展示技術(shù)中心（上海市國際科技交流中心）概況
一、主要職責(zé)
上海市科普教育展示技術(shù)中心（上海市國際科技交流中心）是上海市科學(xué)技術(shù)協(xié)會公益一類直屬事業(yè)單位，是上海市會展行業(yè)協(xié)會首批會員單位，是中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會指定的“科普展品研制開發(fā)基地”。中心以上海市科協(xié)雄厚智力資源和科普資源為依托，聚焦科協(xié)重點工作，緊扣五大工作職能：國內(nèi)外科技論壇、國內(nèi)外科技會展、國際類科普活動、國際化人才引進(jìn)及科普教育展示。
中心的主要職責(zé)包括：為市科協(xié)科普工作、國際交流工作提供服務(wù)，普及全民科學(xué)技術(shù)，提高公民科學(xué)素養(yǎng)，設(shè)計研發(fā)科普教育展品，舉辦科普教育展示，組織各類科普講座，引進(jìn)國際先進(jìn)科普理念，組織國際科普人才交流。
二、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，上海市科普教育展示技術(shù)中心設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、教展研發(fā)部、國際交流部、科技會展部、財務(wù)部。
第二部分 上海市科普教育展示技術(shù)中心（上海市國際科技交流中心）
2015年度部門決算表
2015年度財務(wù)收支決算總表
|
單位：萬元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項 目 |
決算數(shù) |
|
|
財政撥款收入 |
187.66 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
事業(yè)收入 |
134.16 |
國防支出 |
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
2.72 |
教育支出 |
|
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
293.68 |
|
|
? |
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
? |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
0.98 |
|
|
? |
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
4.1 |
|
|
? |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
? |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 |
|
|
|
? |
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
? |
|
交通運輸支出 |
|
|
|
? |
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
? |
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
? |
|
金融支出 |
|
|
|
? |
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
? |
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
? |
|
住房保障支出 |
2.61 |
|
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
債務(wù)付息支出 |
|
|
|
本年收入合計 |
324.54 |
本年支出合計 |
301.37 |
|
|
動用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
23.17 |
|
|
合 計 |
324.54 |
合 計 |
324.54 |
|
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項 目 |
|
|
|
|||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
1 |
|
|
|
合 計 |
187.66 |
101.72 |
85.95 |
|
|
2 |
206 |
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
179.98 |
95.01 |
84.97 |
|
|
3 |
206 |
07 |
|
科學(xué)技術(shù)普及 |
179.98 |
95.01 |
84.97 |
|
|
4 |
206 |
07 |
01 |
機構(gòu)運行 |
95.01 |
95.01 |
|
|
|
5 |
206 |
07 |
99 |
其他科學(xué)技術(shù)普及支出 |
84.97 |
|
84.97 |
|
|
6 |
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
0.98 |
|
0.98 |
|
|
7 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
0.98 |
|
0.98 |
|
|
8 |
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
0.86 |
|
0.86 |
|
|
9 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.12 |
|
0.12 |
|
|
10 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
4.10 |
4.10 |
|
|
|
11 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
4.10 |
4.10 |
|
|
|
12 |
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
4.10 |
4.10 |
|
|
|
13 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
2.61 |
2.61 |
|
|
|
14 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
2.61 |
2.61 |
|
|
|
15 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
2.61 |
2.61 |
|
|
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||
|
項目 |
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算數(shù) |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||
|
類 |
款 |
|
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
66.11 |
66.11 |
|
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
17.92 |
17.92 |
|
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
2.49 |
2.49 |
|
|
|
301 |
03 |
獎金 |
|
|
|
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
13.16 |
13.16 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
27.13 |
27.13 |
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
5.4 |
5.4 |
|
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
33 |
|
33 |
|
|
302 |
01 |
辦公費 |
2.07 |
|
2.07 |
|
|
302 |
02 |
印刷費 |
1 |
|
1 |
|
|
302 |
03 |
咨詢費 |
|
|
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費 |
0.2 |
|
0.2 |
|
|
302 |
05 |
水費 |
|
|
|
|
|
302 |
06 |
電費 |
1.3 |
|
1.3 |
|
|
302 |
07 |
郵電費 |
1.5 |
|
1.5 |
|
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費 |
|
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅費 |
1 |
|
1 |
|
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
|
|
|
|
|
302 |
13 |
維修（護(hù)）費 |
|
|
|
|
|
302 |
14 |
租賃費 |
15.6 |
|
15.6 |
|
|
302 |
15 |
會議費 |
|
|
|
|
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費 |
|
|
|
|
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費 |
|
|
|
|
|
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費 |
1 |
|
1 |
|
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費 |
|
|
|
|
|
302 |
28 |
工會經(jīng)費 |
0.55 |
|
0.55 |
|
|
302 |
29 |
福利費 |
1.58 |
|
1.58 |
|
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
4.8 |
|
4.8 |
|
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
|
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
2.4 |
|
2.4 |
|
|
303 |
? |
對個人和家庭補助 |
2.61 |
2.61 |
? |
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費 |
|
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費 |
|
|
|
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
2.61 |
2.61 |
|
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
|
|
|
|
|
310 |
? |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
|
|
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
合 計 |
101.72 |
68.72 |
33 |
|||
2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表
|
單位：萬元 |
|||||||||||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費 |
機關(guān)運行經(jīng)費 |
||||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
||||||||||
|
小計 |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
|||||||||||
|
購置費 |
運行費 |
||||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
|
|
|
4.8 |
|
|
|
4.8 |
|
|
|
4.8 |
|
|
|
|
2015年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項 目 |
|
|
|
|||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
||||||||
（無政府性基金預(yù)算撥款支出的單位，在決算公開中仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明）
注：上海市科普教育展示技術(shù)中心（上海市國際科技交流中心）
2015年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市科普教育展示技術(shù)中心（上海市國際科技交流中心）2015年度決算情況說明
一、關(guān)于上海市科普教育展示技術(shù)中心（上海市國際科技交流中心）單位2015年度決算收入情況說明
上海市科普教育展示技術(shù)中心（上海市國際科技交流中心）單位2015年度決算收入總計324.54萬元，其中：財政撥款收入187.66萬元，占57.82%；事業(yè)收入134.16萬元，占41.34%；事業(yè)單位經(jīng)營收入萬元，占%；其他收入2.72萬元，占0.84%。
二、關(guān)于上海市科普教育展示技術(shù)中心（上海市國際科技交流中心）單位2015年度決算支出情況說明
單位2015年度決算支出總計301.37萬元，其中：基本支出215.42萬元，占71.48%；項目支出85.95萬元，占28.52%；
三、關(guān)于上海市科普教育展示技術(shù)中心（上海市國際科技交流中心）單位2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款支出情況說明
單位2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款支出總計187.66萬元，具體情況如下：
1．“206（類）07（款）”187.66萬元，其中：
“01（項）”95.01萬元，主要用于：人員經(jīng)費和公用支出。
“99（項）”84.97萬元，主要用于：2015年科技創(chuàng)新國際學(xué)術(shù)研討會與綜合分論壇和公園科普項目復(fù)制與推廣項目的支出。
2.“208（類）05（款）”0.98萬元，其中：
“02（項）”0.86萬元，主要用于：事業(yè)單位退休人員福利費。
“99（項）”0.12萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位退休人員活動經(jīng)費。
3．“210（類）05（款）”4.1萬元，其中：
“02（項）”4.1萬元，主要用于：繳納單位社會保險。
4．“221（類）02（款）”2.61萬元，其中：
“02（項）”2.61萬元，主要用于：繳納單位住房公積金。
四、關(guān)于上海市科普教育展示技術(shù)中心（上海市國際科技交流中心）單位2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況說明
單位2015年度決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總計101.72 元，具體情況如下：
1.“工資福利支出”66.11萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、社會保險繳費、績效工資、其他工資
2.“商品和服務(wù)支出”33萬元，主要用于：辦公費、印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、租賃費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車維護(hù)費、其他服務(wù)商品支出。
3.“對個人和家庭補助”2.61萬元，主要用于住房公積金。
五、關(guān)于上海市科普教育展示技術(shù)中心（上海市國際科技交流中心）單位2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)
上海市科普教育展示技術(shù)中心（上海市國際科技交流中心）2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)4.8萬元，比預(yù)算節(jié)約0萬元。2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：。其中：因公出國（境）費決算0萬元，比預(yù)算節(jié)約0萬元，主要用于，說明中列明因公出國（境）團(tuán)組數(shù)、人次數(shù)。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費決算4.8萬元，比預(yù)算節(jié)約0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費4.8萬元。主要用于，燃油費、車輛保險費、停車費。
公務(wù)接待費決算0萬元，比預(yù)算節(jié)約0萬元，主要用于，說明中列明公務(wù)接待批次、人次。
六、關(guān)于上海市科普教育展示技術(shù)中心（上海市國際科技交流中心）單位2015年度機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)
上海市科普教育展示技術(shù)中心（上海市國際科技交流中心）2015年度無機關(guān)運行經(jīng)費。
七、關(guān)于上海市科普教育展示技術(shù)中心（上海市國際科技交流中心）單位2015年度決算政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明
上海市科普教育展示技術(shù)中心（上海市國際科技交流中心）無政府性基金預(yù)算撥款經(jīng)費。
八、關(guān)于上海市科普教育展示技術(shù)中心（上海市國際科技交流中心）單位2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算0萬元，其中：政府采購貨物決算0萬元、政府采購工程決算0萬元、政府采購服務(wù)決算0萬元。
九、關(guān)于上海市科普教育展示技術(shù)中心（上海市國際科技交流中心）單位2015年度預(yù)算績效情況
2015年度，本單位實行績效目標(biāo)管理的項目XX個，涉及預(yù)算金額XXX萬元。2015年度開展的績效評價項目XX個，涉及預(yù)算金額XXX萬元，平均得分XX分。績效評級為“優(yōu)”的項目XX個；績效評級為“良”的項目XX個；績效評級為“合格”的項目XX個；績效評級為“不合格”的項目XX個。具體重點項目的評價結(jié)果詳見《績效評價結(jié)果信息表》。
效評價結(jié)果信息表
|
項目名稱 |
|
|
預(yù)算金額 |
XXX萬元 |
|
評價分值 |
|
|
評價結(jié)論 |
|
|
主要績效 |
|
|
存在問題 |
|
|
整改建議 |
|
|
整改情況 |
|
十、關(guān)于上海市科普教育展示技術(shù)中心（上海市國際科技交流中心）單位2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
至2015年12月31日，上海市科普教育展示技術(shù)中心（上海市國際科技交流中心）單位共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛。